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市委老干部部分门2018年度部分决算地下

工夫:2019-09-30      阅读次数:       泉源:       字号:[ ]

  

  市委老干部部分门2018年度部分决算地下

  目  录

  第一局部 部分概略

  次要职能

  部分机构设置及决算单元组成状况

  2018年度次要任务完成状况

  第二局部 2018年度部分决算表

  支出收入决算总表

  支出决算表

  收入决算表

  财务拨款支出收入决算总表

  财务拨款收入决算表

  财务拨款根本收入决算表

  普通大众预算财务拨款收入决算表

  普通大众预算财务拨款根本收入决算表

  普通大众预算财务拨款“三公”经费、集会费、培训费收入决算表

  当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

  构造运转经费收入决算表

  当局推销收入决算表

  第三局部 2018年度部分决算状况阐明

  第四局部 名词表明

  第一局部 部分概略

  一、部分次要职能

  (一)担任离退休干部党建任务牵头抓总、指点和谐和催促

  反省,指点离退休干部政治建立、头脑建立和党构造建立,和谐有关部分增强离退休干部党员教诲办理任务。

  (二)构造引导离退休干部发扬政治劣势、经历劣势、声威

  劣势,充沛发扬离退休干部作用。

  (三)指点离退休干部效劳办理任务,会同有关部分催促检

  查离退休干部相干政策报酬的落实。

  (四)指点离退休干部学习运动阵地建立,构造全市性离退

  休干部严重运动。

  (五)构造展开离退休干部和老干部任务部分任务职员的培

  训任务。

  (六)指点和谐严重节日和常常性走访慰劳离退休干部任务,构造展开特别困难离退休干部帮扶任务,构造指点易地安顿离休干部任务。

  (七)对全市老干部任务停止观察研讨,为市委决议计划提供参

  考,订定或到场订定全市老干部任务有关政策规则。

  (八)完成市委和市委构造部交办的其他义务。

  二、部分机构设置及决算单元组成状况

  1. 依据部分职责分工,本部分内设机构包罗办公室、党建处(作用发扬处)、效劳保证处;挂靠机构“无锡市关怀下一代任务委员会办公室”。本部分上司单元包罗:无锡市老年岁业效劳中央、无锡市老干部运动中央、无锡市老年大学。

  2. 从决算单元组成看,归入市委老干部部分门2018年部分汇总决算体例范畴的预算单元合计4家,详细包罗:市委老干部部分门本级(含无锡市关怀下一代任务委员会)、无锡市老年岁业效劳中央、无锡市老干部运动中央、无锡市老年大学。

  三、2018年度次要任务完成状况

  2018年是片面贯彻党的十九大肉体的残局之年。一年来,在市委果准确向导下,全市各级老干部任务部分仔细贯彻落实地方和省市委决议计划摆设,围绕中央、效劳大局,进一步增强离退休干部政治建立、头脑建立和党构造建立,精准做好效劳保证任务,积极引导离退休干部为党和人民的奇迹增加正能量,推进我市老干部任务高质量开展获得分明结果。客岁,我市老干部任务先后3次在全省作交换发言。

   头脑政治引领愈加无力。踏实展开“学习十九大肉体、紧跟新期间步调”主题运动,举行专题培训班15个,举行状况转达会、领导陈诉210场次,录播《荧屏党校》12期,开设15节主题教诲课程,构造引导广阔老同道深化学习贯彻习近平新期间中国特征社会主义头脑和党的十九大肉体,树牢“四个认识”、坚决“四个自大”、刚强做到“两个维护”。构造老同道参与《中国老年报》举行的十九大肉体知识比赛获“良好构造奖”。

   离退休干部党的建立愈加标准。片面施行“六有一提拔”工程,订定《施行方案》和《考评细则》,明白“四大目的”,停止6大类36项目标稽核,完成构造、奇迹单元离退休干部党构造全掩盖。探究“一方从属、多重办理”党建形式,71个社区展开离退休干部党建任务。出台《中共无锡市委离退休干部任务委员会任务规矩》,举行第28期全市离退休干部支部布告学习班,装备退职党员担当支部联结员,支部布告任务补贴全部落实到位。

   离退休干部效劳办理愈加精准。进一步疏通离休干部看病就医绿色通道,做到“六优五有一站式”。尽力打造“签约大夫+效劳团队+信息化平台”的效劳离休干部晋级版,全市356名家庭大夫签约效劳1567名离休干部,完成全掩盖,做到“四建四精准”。进一步美满离休干部困难帮扶机制,接纳“一降一扩一补”加大帮扶力度,整年为280名困难老同道发放医疗困难补贴132万元。全省“三有一落实”任务现场会在我市召开。

    离退休干部发扬作用愈加聚焦。围绕留念变革开放40周年,展开“贡献新期间、共建新无锡”主题理论运动,构造2万多名老同道召开漫谈研讨会500个,举行老干部专题宣讲450场,为我市高质量开展成绩点赞喝采。进一步深化“千名银发人才效劳千家企业”运动,树立美满1100多人的“银发智库”,对接效劳企业1100多个项目,助力无锡财产强市,召开全市“双千”运动惩处推进会。不时深化正能量运动载体,继续推进“两代人携手共进”等运动。

    离退休干部肉体文明生存愈加丰厚。仔细展开“新期间、新征程”全市离退休干部文明运动月系列运动、留念变革开放40周年系列文明展现,乐成包办全省老干部乒乓球约请赛,积极参与全省“变革伴我行、放歌新期间”主题理论运动,构造老干部协会下层行、社区行、校园行,送文明、送新风、送高兴。市老年大学开设244个讲授班,学员超万人次。举行“苏锡常镇宁”五市老年大学字画联展。

   任务部分本身建立结果愈加凸显。依照“仔细做好离退休干部任务”的新要求,结实树立新期间老干部任务中心代价理念。举行全市老干部任务零碎专题培训班,在全市任务步队中展开“加强身手,倾情效劳”主题理论运动,引导任务步队学习实际强化政治责任、学习先辈强化继承作为、学习身手强化效劳质效。深化“面临面、心连心”大走访大落实运动,接纳年终下达调研课题义务,年中跟进督查,年末构成调研效果的方法,结题调研陈诉23篇,12篇调研获省市转达表彰,无效促进和推进老干部任务创新与开展。

  第二局部 市委老干部部分门2018年度部分决算表(见附件)

  第三局部  2018年度决算状况阐明

  一、支出收入总体状况阐明

  市委老干部局 部分2018年度支出、收入总计2711.88万元,与上年相比收、支总计各增加 8.37 万元,增加 0.3 %。此中:

  (一)支出总计2711.88万元。包罗:

  1.财务拨款支出2328.68万元,为当年从财务获得的普通大众预算拨款和当局性基金预算拨款,与上年相比增加388.57万元,增加14.3%。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户,记为奇迹支出;无锡市老年岁业效劳中央支出记入运营支出。

  2.下级补贴支出 0 万元,与上年相比添加 0 万元,增长0%。次要缘由是无下级补贴支出。

  3.奇迹支出 342.39 万元,为无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户。与上年相比添加 342.39 万元,增长 100 %。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户。

  4.运营支出 40.81 万元,为无锡市老年岁业效劳中央在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。与上年相比添加40.81万元,增长100%。次要缘由是无锡市老年岁业效劳中央支出以今年度记入财务拨款支出,2018年按财务要求记为运营支出。

  5.隶属单元上缴支出  0 万元,与上年相比添加0万元,增长0%。次要缘由是无隶属单元上缴支出。

  6.其他支出  0 万元,与上年相比添加0万元,增长0%。次要缘由是无其他支出。

  7.用奇迹基金补偿出入差额0万元,本单元无用奇迹基金补偿当年出入差额的状况。

  8.年终结转和节余 0 万元,次要为本单元无年终结转和节余。

  (二)收入总计2711.88万元。包罗:

  1.普通大众效劳(类)收入1778.83万元,次要用于构造及奇迹单元保证机构运转、展开办理运动而发作的根本收入。与上年相比增加529.99万元,增加22.95%。次要缘由是2017年度单元机动经费开支放入根本收入,2018年度依据财务要求放入项目收入。

  2.教诲(类)收入130万元,次要用于无锡市关怀下一代任务委员会教诲附加用度收入。与上年相比添加0万元,添加0%。次要缘由是教诲附加费额度稳定。

  3.  社会保证和失业(类)收入272.86,次要用于无锡市老年岁业效劳中央老龄事件收入以及其他民政办理事件收入,以及无锡市老年大学老龄事件收入,与上年相比添加189.47万元,添加227%。次要缘由是无锡市老年大学收入全部放入社会保证和失业收入类。

  4.   医疗卫生(类)收入35.45万元,次要用于老干部局干部职工医疗保险费收入,与上年相比增加5.55万元,同比增加13.5%,次要缘由是公事员补贴医疗停息征收。

  5.   住房保证(类)收入152.35万元,次要用于老干部局构造及奇迹单元为干部职工交纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴收入。与上年相比增加4.69万元,同比增加3%,次要缘由是单元职工提租补贴、新职工住房补贴与上一年度根本持平。

  6.节余分派342.39万元,为单元当年节余的分派状况,次要是无锡市老干部运动中央对非财务补贴节余按规则盘算奇迹专户等。与上年相比添加342.39万元,增长100 %。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户。

  7.年底结转和节余0万元,我单元今年度无结转和节余资金。

  二、支出决算状况阐明

  市委老干部部分门今年支出算计2711.88万元,此中:财务拨款支出2328.68万元,占85.8%;下级补贴支出 0万元,占0%;奇迹支出342.39万元,占12.7%;运营支出40.81万元,占1.5%;隶属单元上缴支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

  

图1:支出决算图

  三、收入决算状况阐明

  市委老干部部分门今年收入算计2369.49万元,此中:根本收入1460.57万元,占61.7%;项目收入868.11万元,占36.6%;运营收入40.81万元,占1.7%;对隶属单元补贴收入0万元,占0 %。

  

图2:收入决算图

  四、财务拨款支出收入决算总体状况阐明

  市委老干部部分门2018年度财务拨款收、支总决算2328.68万元。与上年相比,财务拨款收、支总计各增加391.57万元,增加14.4%。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户,记为奇迹收入;无锡市老年岁业效劳中央支出记入运营收入。

  五、财务拨款收入决算状况阐明

  财务拨款收入决算反应的是普通大众预算和当局性基金预算财务拨款收入的总体状况,既包罗运用今年从本级财务获得的拨款发作的收入,也包罗运用上年度财务拨款结转和节余资金发作的收入。市委老干部部分门2018年财务拨款收入2328.68万元,占今年收入算计的85.8%。与上年相比,财务拨款收入添加增加  391.57万元,增加14.4%。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户,记为奇迹收入;无锡市老年岁业效劳中央支出记入运营收入。

  市委老干部部分门2018年度财务拨款收入年终预算为    2034.36万元,收入决算为2328.68万元,完成年终预算的114%。决算数大于年终预算的次要缘由是职员收入政策性增长, 财务追加了当年预算。此中:

  (一)普通大众效劳(类)

  1.人大事件(款)行政运转(项)。年终预算为653.96万元,收入决算为683.45万元,完成年终预算的105%。决算数大于预算数的次要缘由职员收入政策性增长。

  2. 其他共产党事件收入(款)奇迹运转(项)。年终预算为984.13万元,收入决算为975.66万元,完成年终预算的 99.13 %。决算数小于预算数的次要缘由局部项目浪费经费收入

  3. 其他共产党事件收入(款)其他共产党事件收入(项)年终预算为21万元,收入决算为21万元,完成年终预算的100 %。决算数即是预算数。

  (二)教诲收入(类)

  教诲办理事件(款)  其他教诲办理事件收入(项)。年终预算为130万元,收入决算为130万元,完成年终预算的100%。决算数与预算数根本分歧。

  (三)社会保证和失业收入(类)

  1. 民政办理事件(款)老龄事件(项) 年终预算为208.09万元,收入决算为208.58万元,完成年终预算的100 %。决算数与预算数根本分歧。

  2. 其他社会保证和失业收入(款)  其他社会保证和失业收入(项) 年终预算为28.94万元,收入决算为28.59万元,完成年终预算的98.8%。决算数小于预算数的次要缘由社会保险交纳比率微调。

  (四)医疗卫生与方案生养收入(类)

  1. 行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项)。年终预算为23.08万元,收入决算为23.33万元,完成年终预算的100%。决算数与预算数根本分歧。

  2. 奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)年终预算为10.81万元,收入决算为10.81万元,完成年终预算的100%。决算数与预算数根本分歧。

  (五)住房保证收入(类)

  1. 住房变革收入(款)住房公积金(项)。年终预算51.87万元,决算数53.97万元,完成年终预算数的104%,决算数大于预算数是由于公积金基数调解。

  2.住房变革收入(款)提租补贴(项)。年终预算数64.16万元,决算数66.76万元,完成年终预算数的104%,决算数大于预算数的次要缘由是提租补贴发放基数和比例政策性调解,追加该项经费收入。

  3.住房变革收入(款)购房补贴(项)。年终预算数26.76万元,决算数27.83万元,完成年终预算数的104%,决算数大于预算数的次要缘由是新职工住房补贴缴存基数和比例政策性调解,追加该项经费收入。

  六、财务拨款根本收入决算状况阐明

  市委老干部部分门2018年度财务拨款根本收入1460.57万元,此中:

  (一)职员经费1440.23万元。次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、炊事补贴费、绩效人为、  构造奇迹单元根本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人为福利收入、离休费、退休费、生存补贴、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对团体和家庭的补贴收入。

  (二)公用经费20.34万元。次要包罗:办自费、印刷费、征询费、水脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通用度、其他商品和效劳收入。

  七、普通大众预算财务拨款收入决算状况阐明

  普通大众预算财务拨款收入决算反应的是普通大众预算财务拨款收入的总体状况,既包罗运用今年从本级财务获得的普通大众预算财务拨款发作的收入,也包罗运用上年度普通大众预算财务拨款结转和节余资金发作的收入。市委老干部部分门2018年普通大众预算财务拨款收入2328.68万元,与上年相比增加388.57万元,增加14.3%。次要缘由是无锡市老干部运动中央曩昔年度节余在财务的资金2018年返还至单元奇迹专户,记为奇迹支出;无锡市老年岁业效劳中央支出记入运营支出。市委老干部部分门2018年度普通大众预算财务拨款收入年终预算为2034.36万元,收入决算为  2328.68万元,完成年终预算的114.5%。决算数大于年终预算的次要缘由是职员收入政策性增长。

  八、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

  市委老干部部分门2018年度普通大众预算财务拨款根本收入1460.57万元,此中:

  (一)职员经费1440.23万元。次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、炊事补贴费、绩效人为、  构造奇迹单元根本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人为福利收入、离休费、退休费、生存补贴、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对团体和家庭的补贴收入。

  (二)公用经费20.34万元。次要包罗:办自费、印刷费、征询费、水脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通用度、其他商品和效劳收入。

  九、普通大众预算财务拨款“三公”经费、集会费、培训费收入状况阐明

  市委老干部部分门2018 年度普通大众预算拨款布置的“三公”经费决算收入中,因公出国(境)费收入0万元,占“三公”经费的0%;公事用车置办及运转费收入4.33万元,占“三公”经费的49%;公事欢迎费收入4.52万元,占“三公”经费的51 %。详细状况如下:

  1.因公出国(境)费决算收入0万元,完成预算的0%,比上年决算添加 0万元,次要缘由为我单元今年度无因公出国(境),因而无预算布置。整年运用普通大众预算拨款收入布置的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  2.公事用车置办及运转费收入4.33万元。此中:

  (1)公事用车置办决算收入0万元,完成预算的0 %,比上年决算添加 0万元,次要缘由我单元今年度无公事用车置办,无预算布置。今年度运用普通大众预算拨款置办公事用车 0 辆。

  (2)公事用车运转维护费决算收入  4.33 万元,完成预算的51.5%,比上年决算添加0.07万元,次要缘由为与上年决算数根本分歧,无大幅添加;决算数小于预算数的次要缘由进一步紧缩了用车本钱。公事用车运转维护费次要用于单元专项保证车辆的一样平常运转用度。2018年运用普通大众预算拨款开支运转维护费的公事用车保有量2辆。

  3.公事欢迎费4.52万元,完成预算的30%,比上年决算添加   1万元,次要缘由为恰逢变革开放40周年,各兄弟单元赴锡走访慰劳异地安顿在无锡的离休干部,欢迎批次与人数都有添加;决算数小于预算数的次要缘由贯彻落实地方八项规则肉体,厉行浪费,严厉实行党政构造公事欢迎办理规则。此中:国际公事欢迎收入4.52万元,欢迎53批次,443人次,次要为欢迎相干单元来访学习交换和走访异地安顿在无锡的离休干部以及下级单元任务指点等;国(境)外公事欢迎收入0万元,欢迎0批次, 0人次。

  市委老干部部分门2018年度普通大众预算拨款布置的集会费决算收入6.56万元,完成预算的82%,比上年决算添加6.56万元,次要缘由为方式陈诉会以及市委状况转达会发作的场租费计入集会费;决算数小于预算数的次要缘由增强集会办理,严厉依照厉行浪费的要求,增加不用要的集会开支。2018 年度整年召闭会议5个,参与集会1380 人次。次要为召开全市老干部任务年度集会、市委状况转达会(上半年下半年各一场)、国际国际方式陈诉会(上半年下半年各一场)。

  市委老干部部分门2018年度普通大众预算拨款布置的培训费决算收入14.7万元,完成预算的51.4 %,比上年决算增加11.41万元,次要缘由为2017年比2016年增加了培训人数;决算数小于预算数的次要缘由增加了培训的人数与培训天数。2018年度整年构造培训3个,构造培训267人次。次要为培训全市老干部零碎任务培训班、社区离退休布告培训班、全市离退休干部党支部布告学习班。

  十、当局性基金预算财务拨款支出收入决算状况阐明

  市委老干部部分门2018年当局性基金预算财务拨款年终结转和节余0万元,今年支出决算0万元,今年收入决算 0万元,年底结转和节余0万元。详细收入状况如下:

  我单元无当局性基金预算财务拨款支出及收入

  十一、构造运转经费收入决算状况阐明

  2018年本部分构造运转经费收入17.99万元,比2017年增加   342.2万元,低落190 %。次要缘由是:今年度印刷费、公事欢迎费、培训费等收入增加,且机动经费全部计入项目经费,不再从根本收入中核算。

  十二、当局推销收入决算状况阐明

  2018年度当局推销收入总额59.73万元,此中:当局推销货品收入11.84万元、当局推销工程收入0万元、当局推销效劳收入47.89万元。付与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0%,此中:付与小微企业条约金额 0万元,占当局推销收入总额的 0%。

  十三、国有资产占用状况

  停止2018年12月31日,本部分共有车辆2辆,此中,副部(省)级及以上向导用车0辆、次要向导干部用车0辆、秘密通讯用0车辆、应急保证用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设置装备摆设0台(套),单价100万元(含)以上的公用设置装备摆设0台(套)。

  十四、预算绩效评价任务展开状况

  本部分2018年度共0个项目展开了绩效评价任务,触及财务性资金算计0万元。

  第四局部 名词表明

  一、财务拨款支出:指单元今年度从同级财务部分获得的财务拨款。

  二、下级补贴支出:指奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。

  三、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出,奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。

  四、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

  五、隶属单元缴款:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。

  六、其他支出:指单元获得的除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”等以外的各项支出。

  七、用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元用奇迹基金补偿当年出入差额的数额。

  八、年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。

  九、节余分派:指奇迹单元按规则对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及增加单元按规则应缴回的根本建立完工项目节余资金。

  十、年底结转和节余资金:指今年度或曩昔年度预算布置、因客观条件发作变革无法按原方案施行,需求耽误到当前年度按有关规则持续运用的资金。

  十一、根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

  十二、项目收入:指在根本收入之外为完成特定的行政义务或奇迹开展目的所发作的收入。

  十三、上缴下级收入:指奇迹单元依照财务部分和主管部分的规则上缴下级单元的收入。

  十四、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。

  十五、对隶属单元补贴收入:指奇迹单元用财务补贴支出之外的支出对隶属单元补贴发作的收入。

  十六、“三公”经费:指部分用普通大众预算财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车置办及运转费反应单元公事用车置办费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  十七、构造运转经费:指行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运用普通大众预算布置的根本收入中的一样平常公用经费收入,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费及其他用度。

  

365bet体育在线 2018年度部分决算表.xls

 

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